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4년간 재정운영계획

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재정운영방향

  • 민선8기 구정 핵심사업에 재정력 집중 지원
  • 지출 재구조화를 통해 절감된 재원으로 지역경제 활성화, 사회안전망· 도시기능 강화 등 주요 정책 사업에 투자
  • 세출구조조정을 통한 잉여재원 민생경제 회복 및 취약계층에 투자
  • 정확한 지방세 추계로 예측 가능한 세입 전망액 전액을 당초예산에 반영 하고, 세입원별로 포착 가능한 재원을 정밀 분석하여 누락 없이 세입 예산 편성

총 재정규모 : 4,494,536백만원

재정규모를 구분, 합계, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027로 나눈 표
구분 합계 2023 2024 2025 2026 2027
합계 4,494,536 808,831 848,722 883,985 901,947 926,047
일반회계 4,300,307 794,125 835,229 870,402 888,272 912,279
특별회계 69,225 14,706 13,493 13,583 13,675 13,768
기금 125,004 24,190 24,599 25,006 25,445 25,764

좌우 드래그

세입전망

세입현황

  • 사회적 거리두기 해제와 소비심리 회복으로 경제여건이 일부 개선되고 있으나, 높은 인플레이션 지속, 우크라이나 사태, 부동산시장 침체 및 고금리로 인한 불확실성이 공존할 것으로 예상됨

지방세

송도동 내 공동주택 분양, 일반 건축물 준공 증가 및 소비심리 회복으로 자체수입 확대가 기대되나 금리 인상에 따른 부동산 시장 불황으로 거래 감소에 따른 경기 둔화 흐름 지속 전망

세외수입

경기변동에 영향을 덜 받는 경상적 세외수입의 증가 및 다각적인 수입 확충 노력으로 점진적으로 증가할 전망

의존수입

저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응에 따른 복지사업 확대, 사회적 약자·취약계층 지원 강화, 지역경제 안정 대책 추진 등으로 국·시비 보조금의 증가 전망되나, 코로나19 전개 양상·물가 상승 등에 따른 불확실성 상존

세입현황을 구분, 합계, 2023, 2024, 2025, 2026 ,2027로 나눈 표
구분 합계 2023 2024 2025 2026 2027
합계 4,494,536 833,022 873,321 908,991 927,392 951,811
자체수입 1,349,300 199,992 205,301 210,758 216,370 222,143
지방세수입 1,054,564 199,992 205,301 210,758 216,370 222,143
세외수입 294,736 54,542 56,649 58,704 61,132 63,709
이전재원 2,802,585 510,958 543,382 571,032 580,818 596,395
보전수입등 및 내부거래 342,651 67,529 67,990 68,496 69,072 69,564

좌우 드래그

세출전망

세출현황

  • 지역경제 회복 촉진과 지속적인 복지정책 확충을 위해 세출예산 수요는 계속 확대될 것으로 전망되며, 민선8기 구정 핵심과제의 본격적인 추진을 위한 전략적인 재원배분 필요

공약사항

민선8기 주민과의 약속한사업의 효과적 달성을 위한 각종 현안 사업의 본격적인 추진

인구변화

저출산·고령화 심화 등 인구 변화 대응에 따른 복지수요 확대로 보조사업 매칭 부담 증가

지역경제·일자리

물가상승세가 지속되면서 민생경제 악화 예상됨에 따라 자영업자·소상공인 재기 지원 및 민간·공공의 일자리 창출 확대를 위해 재정 역량 집중 필요

사회안전망 및 재난예방 강화

취약계층 복지사각지대 해소 및 재난예방·대응 역량 확충 필요

세출현황을 구분, 합계, 2023, 2024, 2025, 2026 ,2027로 나눈 표
구분 합계 2023 2024 2025 2026 2027
합계 4,494,536 833,022 873,321 908,991 927,392 951,811
경상지출 736,655 136,076 142,703 147,628 152,664 157,584
행정운영경비 494,061 89,709 94,308 98,805 103,392 107,845
재무활동 190,994 37,061 37,811 38,244 38,707 39,170
예비비 51,601 9,306 10,584 10,578 10,564 10,568
사업비 3,757,881 696,945 730,618 761,362 774,728 794,227

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